Как сдать уточненную декларацию по НДС при отсутствии данных из первичных деклараций?
Доброго времени суток, коллеги!
Помогите справиться с ситуацией. Восстанавливаю учет за 2015 год. Первичные декларации были сданы неверно, НО самое плохое, что нет исходных данных о том, какие сведения были внесены в книгу покупок и продаж. Предыдущий бухгалтер их просто удалила! В 1С вообще ничего нет!
Наверное возможно восстановить через оператора связи, но аналитика очень большая и искать все расхождения просто не реально, чтобы сделать доп.листы на расхождения.
Сейчас учет восстановлен и все в состоянии как для сдачи Первичной декларации
Вопрос в том, как можно сдать уточненку, чтобы все предыдущие записи были не действительные (при этом не имея данных из первичных деклараций).
Помогите справиться с ситуацией. Восстанавливаю учет за 2015 год. Первичные декларации были сданы неверно, НО самое плохое, что нет исходных данных о том, какие сведения были внесены в книгу покупок и продаж. Предыдущий бухгалтер их просто удалила! В 1С вообще ничего нет!
Наверное возможно восстановить через оператора связи, но аналитика очень большая и искать все расхождения просто не реально, чтобы сделать доп.листы на расхождения.
Сейчас учет восстановлен и все в состоянии как для сдачи Первичной декларации
Вопрос в том, как можно сдать уточненку, чтобы все предыдущие записи были не действительные (при этом не имея данных из первичных деклараций).
Comments
-
Доброго вечера!
Раз учет уже восстановлен, то можно все декларации пересдать.
То есть готовите их так, как если бы сдавали первичные, но с указанием "корректировка".
Но так как у вас нет в наличии оригиналов уже сданных деклараций, и чтобы не попасть под штрафы, настоятельно рекомендую произвести сверку с налоговой.
Обратите внимание, что заказать в налоговой надо не акт сверки (в нем разбираться дольше..), а выписку из лицевого счета. В ней вы увидите все данные из сданных ранее деклараций. В результате сориентируетесь: где нужно доплАтите (налог и пеню) перед сдачей корректировки, чтобы избежать штрафов.
Как то так... -
Авуар, Данные из налоговой уже сверены, есть информация сколько НДС исчисленный и подлежащий вычету, но нет данных из книги покупок и продаж. Вопрос в том, как составить доп.листы книги покупок и продаж, если нет первичных книг покупок и продаж. Если бы это был отчет за 2014 год, у меня не возникло бы даже вопроса.
-
Цитата: готовите их так, как если бы сдавали первичные, но с указанием "корректировка".а что указать в книгах?
-
Цитата: а что указать в книгах?Полагаю, что можно вполне их сдать, как первичные...
Если есть возможность - узнайте в налоговой.
В нашей налоговой обычно советуют, как лучше сделать (им потом самим легче разбираться). -
Доброго времени суток.
Все декларации сдавались в электронном виде - можно попробовать попросить оператора восстановить сданные отчёты - они как то шифруются их в электронном виде.
